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景德镇市工商联2018年部门预算
发布时间:2018.02.02    新闻来源:景德镇市工商联(总商会)官网   浏览次数:

   

第一部分 景德镇市工商联概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 景德镇市工商联2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 工商联2018年部门预算表

    一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

   第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分  景德镇市工商联概况

一、部门主要职责

(一)加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

(二)参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

(三)协助政府管理和服务非公有制经济。

(四)促进行业协会商会改革发展。

(五)参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定。

(六)反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

(七)依法加强会产管理和保护。

二、部门基本情况

工商联共有预算单位1个,编制数为18人,其中行政编制18人;实有人数27人,其中在职人数为15人,包括行政人员15人;退休人员12人。

 

 

 

 

 

第二部分 工商联2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2018工商联收入预算总额为219.16万元,与上年预算相比下降了26.2%,主要是因为减少了离退休人员经费。其中:公共财政拨款收入207.34万元,占收入预算总额的94.6%;上年结余结转收入11.82万元,占收入预算总额的5.4%

(二)预算支出情况

2018工商联支出预算总额为219.16万元,与上年预算相比下降了26.2%,主要是因为减少了离退休人员经费    其中:按支出项目类别划分:基本支出166.34万元,占支出预算总额的75.9%,包括工资福利支出142.08万元、商品和服务支出24.26万元;项目支出52.82万元,占支出总额的24.1%,包括工资福利支出2.26万元、商品和服务支出47.44万元、对个人和家庭的补助0.85万元、其他资本性支出2.14万元对社会保障基金补助0.13万元

按支出功能项目科目划分:一般公共服务188.57万元,占支出预算总额的86%社会保障和就业支出19.48万元,占支出预算总额的8.9%住房保障支出11.11万元,占支出预算总额的5.1%

按支出经济分类划分:工资福利支出142.08万元,占支出预算总额的64.8%;商品和服务支出24.26万元,占支出预算总额的11.2%

(三)经费拨款支出情况

2018工商联经费拨款支出预算207.34 万元,占支出预算总额的94.6%,与上年预算相比增加了0.65%。具体支出情况是:一般公共服务支出176.75万元,占经费拨款支出的85.2%社会保障和就业支出19.48万元,占经费拨款支出9.4%住房保障支出11.11万元,占支出预算总额的5.4%

  1. 政府采购预算情况

    2018年政府采购预算为2万元,其中:政府集中采购2万元。与去年相比无变化。

    (五)政府基金收支情况

    无政府基金收支预算。

  1. 机关运行经费安排情况

    2018年单位机关运行经费预算为24.26万元,与上年预算相比增加了4.9%。其中:办公费2万元;水电费1.95万元;邮电费1.29万元;差旅费1.35万元;会议费1万元;劳务费1万元;公务接待费1.2万元;其他交通费用12.72万元。

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

    2018年市工商联“三公”经费年初预算安排1.2万元。其中:因公出国(境)费0万元

    公务接待费1.2万元,比上年减少0.5万元。

    公务用车运行维护费0万元

    公务用车购置费0万元

     

     

     

    第三部分  景德镇市工商联2018年部门预算表

    八张表(详见附表)

     

     

     

     

    第四部分  名词解释

    (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

    )行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

    “三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      )机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。附件

 
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