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景德镇市工商联2016年部门决算公开情况说明
发布时间:2017.10.26    新闻来源:景德镇市工商联(总商会)官网   浏览次数:


目  录

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

       二、机构设置

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、关于“三公”经费支出说明。

  五、关于机关运行经费支出说明。

   六、政府采购支出情况说明

  七、国有资产占用情况说明

  第四部分 名词解释

        

第一部分:部门概况

一、部门职责

本部门的主要职能有:

1加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

2参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

3协助政府管理和服务非公有制经济。

4促进行业协会商会改革发展。

5参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定。

6反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

7依法加强会产管理和保护。

二、机构设置

2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,即部门本级。

人员编制数为18人,其中行政编制18人。实有人数28人,其中在职16人,包括行政16人,退休12

 

第二部分: 2016年度部门决算表

见附件。

 

第三部分: 2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计390万元,其中上年结转和结余 116 万元,较上年上升387%;本年收入合计 275 万元,较上年下降27.1%

本年收入的具体构成为:财政拨款收入270万元,占 98.2 %;其他收入5万,占 1.8 %

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计390万元,其中本年支出合计 316 万元,较上年增长10.9 %;年末结转和结余73.9万元,较上年下降36.3 %

本年支出的具体构成为:基本支出 316 万元,占100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 352 万元,决算数为316万元,完成年初预算的 89.8 %

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数 217 万元,决算数为 286 万元,完成年初预算的132 %;社会保障和就业支出年初预算数15.5万元,决算数为15.5万元;商业服务业等支出年初预算数10万元,决算数为10万元。

按经济分类科目分:工资福利支出184万元,较上年增加9.3 %,主要原因是:工资津贴调整;商品和服务支出 39万元,较上年下降23.5 %;对个人和家庭的补助支出88万元,较上年增加39.7 %

四、关于“三公”经费支出说明。

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 1.2 万元,决算数为 0.24 万元,完成预算的 20 %,决算数较上年下降84 %,其中:

公务接待费支出年初预算数为 1.2 万元,决算数为 0.24  万元,完成预算的 20%,决算数较上年增长50 %

五、关于机关运行经费支出说明。

本部门2016 年度机关运行经费支出39万元,比2015 年减少2万元,下降4.9 %

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额 0 万元。

七、国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆 0 辆。

第四部分 名词解释

(对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。)

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

 

附件: 市工商联2016年度部门决算表

 
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